Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma
Programma/Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 16.919 | 1.887 | -15.032 |
0.10 Mutaties reserves | 167 | 250 | 83 |
11 Bestuursorganen en -ondersteuning | 17.086 | 2.137 | -14.949 |
0.2 Burgerzaken | 4.777 | 1.760 | -3.017 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 258 | 221 | -37 |
0.10 Mutaties reserves | 571 | 609 | 38 |
13 Dienstverlening | 5.606 | 2.590 | -3.016 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.227 | 9 | -6.218 |
6.2 Wijkteams | 7.594 | 1.121 | -6.473 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.429 | - | -5.429 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 41.628 | 14.139 | -27.489 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.778 | 684 | -2.094 |
7.1 Volksgezondheid | 8.482 | 488 | -7.994 |
0.10 Mutaties reserves | 4.945 | 4.493 | -452 |
32 Gezondheid | 77.083 | 20.934 | -56.149 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 13.445 | 5.387 | -8.058 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8.413 | 1.364 | -7.049 |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.910 | 88 | -1.822 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 3.565 | 256 | -3.309 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 142 | 143 | 1 |
0.10 Mutaties reserves | 676 | 552 | -124 |
33 Veiligheid | 28.151 | 7.790 | -20.361 |
3.4 Economische promotie | 696 | 74 | -622 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 14.671 | 456 | -14.215 |
5.4 Musea | 856 | - | -856 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.335 | 75 | -2.260 |
5.6 Media | 3.513 | - | -3.513 |
0.10 Mutaties reserves | 414 | 1.255 | 841 |
35 Cultureel klimaat | 22.485 | 1.860 | -20.625 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 694 | 3 | -691 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 27.205 | 13.943 | -13.262 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 17.095 | 10.826 | -6.269 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.084 | 28 | -2.056 |
6.2 Wijkteams | 830 | 112 | -718 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 136.091 | 98.496 | -37.595 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.384 | 2.018 | -366 |
0.10 Mutaties reserves | 6.974 | 11.625 | 4.651 |
39 Opgroeien en talentontwikkeling | 193.357 | 137.051 | -56.306 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 36.452 | 2.567 | -33.885 |
0.10 Mutaties reserves | 7.490 | 549 | -6.941 |
40 Wonen en zorg | 43.942 | 3.116 | -40.826 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 16.431 | 110 | -16.321 |
41 Participatie en daginvulling | 16.431 | 110 | -16.321 |
2.1 Verkeer en vervoer | 11.694 | 2.143 | -9.551 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 2.097 | 73 | -2.024 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 17.715 | 16.651 | -1.064 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.383 | 292 | -11.091 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 5.607 | 1.455 | -4.152 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 70.590 | 97.986 | 27.396 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.913 | 8.356 | -557 |
0.10 Mutaties reserves | 35.424 | 8.830 | -26.594 |
51 Wonen en werkomgeving | 163.424 | 135.787 | -27.637 |
0.63 Parkeerbelasting | - | 12.786 | 12.786 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.376 | 1.507 | -12.869 |
2.2 Parkeren | 11.327 | 41 | -11.286 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 355 | 159 | -196 |
2.5 Openbaar vervoer | 379 | 325 | -54 |
0.10 Mutaties reserves | - | 2.295 | 2.295 |
52 Bereikbare stad | 26.437 | 17.113 | -9.324 |
5.1 Sportbeleid en activering | 7.783 | 1.442 | -6.341 |
5.2 Sportaccommodaties | 10.046 | 3.808 | -6.238 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 253 | 94 | -159 |
0.10 Mutaties reserves | 276 | 1.147 | 871 |
53 Sport en recreatie | 18.358 | 6.491 | -11.867 |
7.2 Riolering | 8.398 | 11.425 | 3.027 |
7.3 Afval | 52.594 | 58.116 | 5.522 |
7.4 Milieubeheer | 10.032 | 2.778 | -7.254 |
0.10 Mutaties reserves | 693 | 4.883 | 4.190 |
54 Milieu respecterende ontwikkelingen | 71.717 | 77.202 | 5.485 |
5.4 Musea | 964 | - | -964 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.292 | 111 | -1.181 |
0.10 Mutaties reserves | 254 | 599 | 345 |
55 Cultuurhistorische kwaliteit | 2.510 | 710 | -1.800 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 415 | 63 | -352 |
2.3 Recreatieve havens | 13 | 6 | -7 |
3.1 Economische ontwikkeling | 7.646 | 11.668 | 4.022 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 412 | 294 | -118 |
3.4 Economische promotie | 408 | - | -408 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 26 | 52 | 26 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.496 | 2.265 | 769 |
5.4 Musea | 730 | 196 | -534 |
5.5 Cultureel erfgoed | 812 | 797 | -15 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 17 | 8 | -9 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.671 | 1.748 | 77 |
6.2 Wijkteams | 93 | 42 | -51 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 104 | 137 | 33 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 112 | 258 | 146 |
0.10 Mutaties reserves | 276 | 3.278 | 3.002 |
71 Ruimte voor economie en voorzieningen | 14.231 | 20.812 | 6.581 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.747 | 1.305 | -442 |
6.3 Inkomensregelingen | 88.208 | 91.084 | 2.876 |
6.4 Begeleide participatie | 41.312 | 18.726 | -22.586 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 10.940 | 1.385 | -9.555 |
0.10 Mutaties reserves | 8.318 | 1.977 | -6.341 |
72 Werk en inkomen | 150.525 | 114.477 | -36.048 |
6.2 Wijkteams | 129 | - | -129 |
6.3 Inkomensregelingen | 9.355 | 383 | -8.972 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.101 | 527 | -2.574 |
0.10 Mutaties reserves | 45 | 706 | 661 |
73 Armoede en schulden | 12.630 | 1.616 | -11.014 |
0.4 Overhead | 46.356 | 7.149 | -39.207 |
0.5 Treasury | 11.320 | 23.857 | 12.537 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.390 | 1.601 | 211 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - |
0.10 Mutaties reserves | 21.631 | 5.654 | -15.977 |
91 Beleggingen en overige baten en lasten | 80.697 | 38.261 | -42.436 |
0.61 OZB woningen | - | 31.267 | 31.267 |
0.62 OZB niet-woningen | - | 10.224 | 10.224 |
0.64 Belastingen overig | 3.950 | 1.459 | -2.491 |
3.4 Economische promotie | - | 856 | 856 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.198 | - | -1.198 |
92 Gemeentelijke belastingen | 5.148 | 43.806 | 38.658 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 317.716 | 317.716 |
0.10 Mutaties reserves | 1.289 | - | -1.289 |
93 Algemene uitkering gemeentefonds | 1.289 | 317.716 | 316.427 |
Eindtotaal | 951.107 | 949.579 | -1.527 |